2018年度
泉州市泉州廣播電視臺(tái)預(yù)算
目錄
2018年度泉州廣播電視臺(tái)預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門主要工作任務(wù)
四、預(yù)算收支總體情況
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九、其他重要事項(xiàng)說明
十、名詞解釋
附表：2018年度泉州廣播電視臺(tái)預(yù)算公開表
2018年度泉州廣播電視臺(tái)預(yù)算說明
2018-02-08
根據(jù)《泉州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年度市直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（泉財(cái)指標(biāo)〔2018〕1號(hào)）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2018年度部門預(yù)算說明如下:
一、部門主要職責(zé)
泉州廣播電視臺(tái)的主要職責(zé)是：
全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地宣傳黨的理論、路線、方針和政策；牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，推進(jìn)宣傳改革與創(chuàng)新，提高宣傳引導(dǎo)水平，繁榮廣播影視創(chuàng)作，創(chuàng)立泉州廣電品牌；
（一）制定并組織實(shí)施廣播電視宣傳規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資開發(fā)規(guī)劃、廣播影視科技發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃。
（二）承擔(dān)廣播電視節(jié)目的采訪、編輯、制作及節(jié)目活動(dòng)的策劃推廣，并按上級(jí)規(guī)定轉(zhuǎn)播中央臺(tái)、省臺(tái)廣播電視節(jié)目，做好中央和省級(jí)廣播電視節(jié)目在泉州的覆蓋工作。
（三）承擔(dān)付費(fèi)電視、互動(dòng)多媒體等新媒體的建設(shè)，推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；促進(jìn)高科技在廣播電視制作、播控以及傳輸、發(fā)射方面的應(yīng)用。
（四）積極開展對(duì)外交流活動(dòng)，推進(jìn)與港澳臺(tái)地區(qū)以及國(guó)際性廣播電視的交流，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳。
（五）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)控企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)監(jiān)督工作。
（六）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，泉州廣播電視臺(tái)為自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位無下屬單位，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
泉州廣播電視臺(tái) | 自收自支 | 332 | 414 |
三、部門主要工作任務(wù)
2018年，泉州廣播電視臺(tái)主要任務(wù)是：在市委、市政府和市委宣傳部的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以新聞宣傳為中心，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，堅(jiān)持事業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作取得新成效，不斷壯大廣電核心競(jìng)爭(zhēng)力，為建設(shè)“創(chuàng)新、智造、海絲、美麗、幸福”的現(xiàn)代化泉州鼓呼助力。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真做好各項(xiàng)主題宣傳和對(duì)臺(tái)對(duì)外宣傳。
（二）加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，積極建設(shè)面向傳媒產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體，推動(dòng)全媒體融合，打造經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
（三）加快事業(yè)建設(shè)步伐，推進(jìn)高清化改造和全媒體融合業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
（四）加強(qiáng)黨建規(guī)范化建設(shè)和隊(duì)伍行風(fēng)建設(shè)。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年,泉州廣播電視臺(tái)收入預(yù)算為15577.23 萬元，比上年減少2851.10萬元，主要原因是傳統(tǒng)媒體廣告創(chuàng)收下降。其中：一般公共預(yù)算撥款1094.88 萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1,937.50萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算15,577.23萬元，比上年減少2851.10萬元，其中：人員支出4660.99萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出282.15萬元，公用支出2,624.14萬元，項(xiàng)目支出8292.10萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2018年度一般公共預(yù)算撥款支出1,094.88萬元，比上年增加1077.88萬元，主要原因是泉州廣播電視臺(tái)高清化建設(shè)項(xiàng)目及配套技術(shù)設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目支出以及“泉州節(jié)目制作室”日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）其他新聞出版廣播影視支出1000萬元。主要用于泉州廣播電視臺(tái)高清化建設(shè)項(xiàng)目及配套技術(shù)設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目支出。
（二）其他新聞出版廣播影視支出4.88萬元。主要用于一線采編人員人身意外保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。
（三）其他新聞出版廣播影視支出70.00萬元。主要用于“泉州節(jié)目制作室”日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（四）其他新聞出版廣播影視支出20.00萬元。主要用于《行風(fēng)熱線》欄目支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
2018年度政府性基金支出0萬元，比2017年增加（減少）0萬元。 本單位2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2018年度財(cái)政撥款基本支出0萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2017年預(yù)算安排0萬元。與上年相比支出持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年預(yù)算安排0萬元。與上年相比支出持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2017年預(yù)算安排0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。與上年相比支出持平。
九、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年泉州廣播電視臺(tái)（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。與上年持平，主要原因是我臺(tái)為自收自支事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2018年泉州廣播電視臺(tái)政府采購預(yù)算總額3885.5萬元，其中：政府購買服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算額796萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年底，泉州廣播電視臺(tái)本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車輛36輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車36輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備26臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備47臺(tái)（套）。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：
2018年泉州廣播電視臺(tái)預(yù)算公開表.xlsx
泉州廣播電視臺(tái)2018年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls