2017年泉州廣播電視臺預算說明
2017-2-3
根據《泉州市財政局關于下達2017年度部門預算的通知》（泉財指標〔2017〕1號）的批復，現將我單位2017年部門預算說明如下：
一、 部門主要職責
泉州廣播電視臺的主要職責是：全面、及時、準確地宣傳黨的理論、路線、方針和政策，牢牢地把握正確的輿論導向，推進宣傳改革與創新、提高宣傳引導水平，繁榮廣播影視創作，創立泉州廣電品牌，做強做大廣電產業。
二、部門預算單位基本情況
泉州廣播電視臺總人數610人，事業單位在職人員419人，臨時人員134人，退休人員58人。其中：列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經費性質 | 人員編制數 | 在職人數 |
泉州廣播電視臺 | 自收自支 | 332 | 419 |
三、部門主要工作任務
2017年，泉州廣播電視臺主要任務是：在市委、市政府和市委宣傳部的領導下，堅持以新聞宣傳為中心，堅持改革創新，堅持事業產業協調發展，不斷推進各項工作取得新成效，不斷壯大廣電核心競爭力，為建設“創新、智造、海絲、美麗、幸福”的現代化泉州鼓呼助力。
（一）圍繞中心、服務大局，認真做好各項主題宣傳和對臺對外宣傳。
（二）加快產業發展步伐，積極建設面向傳媒產業的市場經營主體，推動全媒體融合，打造經營創收新的增長點。
（三）加快事業建設步伐，推進高清化改造和全媒體融合業務平臺建設。
（四）加強黨建規范化建設和隊伍行風建設。
四、2017年預算收支總體情況
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。
2017年, 收入預算為18,428.33萬元，比2016年減少328.24萬元，主要原因是傳統媒體廣告創收下降。其中：一般公共預算17.00萬元，政府性基金預算0萬元,財政專戶資金0萬元,直接事業收入14980.00萬元，其他0萬元。相應安排支出預算18,428.33萬元，比2016年增加減少328.24萬元，其中：工資福利支出3,828.24萬元，對個人和家庭的補助支出633.84萬元，商品和服務支出5,113.65萬元，項目支出8,852.60萬元,上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2017年度一般公共預算撥款支出17萬元，比2016年增加10萬元，主要原因是廣播運營成本增加，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：
（一）其他新聞出版廣播影視支出17萬元。主要用于《行風熱線》欄目支出。
六、政府性基金撥款支出情況
2017年度政府性基金支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
（一）因公出國（境）經費
2017年預算安排0萬元。與上年相比支出持平。
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2017年預算安排0萬元。與上年相比支出持平。
（三）公務用車購置及運行費
2017年預算安排0萬元，其中：公務用車運行費0萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0萬元。與上年相比支出持平。
八、機關運行經費安排情況
2017年機關運行經費支出預算0萬元。
九、政府采購安排情況
本部門2017年度政府采購預算總額4838.18萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額226.00萬元。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）直接事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共預算”、“政府性基金預算”、“直接事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
（四）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（五）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。、
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：1.2017年度收支預算表
2.2017年度收入預算表
3.2017年度支出預算表
4.2017年度財政撥款收支預算表
5.2017年度一般公共預算撥款支出預算表
6.2017年度政府性基金撥款支出預算表
7.2017年度一般公共預算支出經濟分類情況表
8.2017年度一般公共預算撥款基本支出經濟分類情況表
9.2017年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
公示時間：2017-2-3
