公示時間：2019-07-23
2018年度
泉州廣播電視臺決算
目 錄
第一部分部門概況 ..............................
一、部門主要職責 ...................................
二、部門決算單位基本情況 ..........................
三、部門主要工作總結...............................
第二部分 2018年度部門決算表 .......................
一、收入支出決算總表 ...............................
二、收入決算表 ............................ .......
三、支出決算表 ...................................
四、財政撥款收入支出決算總表 ......................
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................
六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........
九、 部門決算相關信息統計表 ...........................
十、 政府采購情況表 ..................................
第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................
一、收入支出決算總體情況說明 .......................
二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............
三、政府性基金支出決算情況說明 .....................
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........
六、預算績效情況說明.......................
七、其他重要事項情況說明...................... ......
第四部分名詞解釋 ...........................
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
泉州廣播電視臺的主要職責是： 1、全面、及時、準確地宣傳黨的理論、路線、方針和政策；牢牢把握正確輿論導向，推進宣傳改革與創新，提高宣傳引導水平，繁榮廣播影視創作，創立泉州廣電品牌；2、制定并組織實施廣播電視宣傳規劃、產業發展和投資開發規劃、廣播影視科技發展目標與規劃。3、承擔廣播電視節目的采訪、編輯、制作及節目活動的策劃推廣，并按上級規定轉播中央臺、省臺廣播電視節目，做好中央和省級廣播電視節目在泉州的覆蓋工作。4、承擔付費電視、互動多媒體等新媒體的建設，推動傳統媒體與新媒體融合發展、優勢互補；促進高科技在廣播電視制作、播控以及傳輸、發射方面的應用。5、積極開展對外交流活動，推進與港澳臺地區以及國際性廣播電視的交流，加強對臺宣傳。6、按照國家有關規定，加強對臺控企業經營管理指導監督工作。7、承辦上級主管部門交辦的其他工作任務。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看，列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經費性質 | 人員編制數 | 在職人數 |
泉州廣播電視臺 | 自收自支 | 332 | 410 |
三、部門主要工作總結
2018年，泉州廣播電視臺緊緊圍繞學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神這一主題主線，守正出新、積極作為，集中精力抓要事、攻難事、辦大事，各項工作取得新成效，較好地完成年初既定的工作目標和任務。主要工作情況如下：
（一）服務大局，主動作為，宣傳工作富有成效
（二）挖掘潛力，拓寬渠道，產業經營平穩發展
（三）突出重點，強化措施，事業建設穩步推進
（四）加強黨的建設，完善機制，提升隊伍素質
第二部分 2018年度部門決算
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.部門決算相關信息統計表
10.政府采購情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年泉州廣播電視臺初結轉和結余1,000.00萬元，本年收入14,262.87萬元，本年支出14,640.03萬元，事業基金彌補收支差額0.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余622.84萬元。
（一）2018年收入14,262.87萬元，比2017年決算數減少1,539.67 萬元，減少9.74％，具體情況如下：
1.財政撥款收入917.88萬元，其中政府性基金0.00萬元。
2.事業收入10,598.87萬元。
3.經營收入0.00萬元。
4.上級補助收入0.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入2,746.12萬元。
（二）2018年支出14,640.03萬元，比2017年決算數減少206.99萬元，減少1.39％，具體情況如下：
1.基本支出13,640.03萬元。其中，人員支出8,624.64萬元，公用支出5,015.39萬元。
2.項目支出1,000.00萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
二、一般公共預算撥款支出決算情況說明
2018年一般公共預算撥款支出1,917.88萬元，比上年決算數增加1,376.51 萬元，增長254.26%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：
（一）一般公共服務支出185.00萬元，較上年決算數增加185.00萬元，增長100%。主要原因是運營成本增加。
（二）文化體育與傳媒支出1041.40 萬元。較上年決算數增加510.03萬元，增加95.98%。主要原因是運營成本減少。
（三）資源勘探信息等支出40萬元。較上年決算數增加30萬元，增長300%。主要原因是運營成本增加。
（四）其他支出651.48萬元，較上年決算數增加651.48萬元，增長100%。主要原因是高清化改造費用增加。
注：沒有一般公共預算撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出”。
三、政府性基金支出決算情況說明
2018年度政府性基金支出0.00萬元，比上年決算數增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，具體情況如下(按項級科目統計)：
本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
注：沒有政府性基金撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出917.88萬元，其中：
（一）人員經費0.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費917.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0.00萬元，同比下降（增長）0.00%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。與2017年相比，因公出國（境）費支出與上年持平。
（二）公務用車購置及運行費0萬元。與2017年相比，公務用車購置及運行費支出與上年持平。
（三）公務接待費0萬元。與2017年相比，公務接待費支出與上年持平。
六、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，共對2018年1個清單項目實施績效監控，分別是泉州廣播電視臺高清化建設項目及配套技術設施升級項目（包含6個子項目：高清移動新聞網建設項目、攝錄一體機及相關配套項目、高清虛擬演播室一期建設項目、高清非編制作網建設、數字播控系統在線改造、800演播廳燈光系統安全改造項目），涉及財政撥款資金1000萬元。
共對2018年1個清單項目開展績效自評，分別是泉州廣播電視臺高清化建設項目及配套技術設施升級項目（包含6個子項目：高清移動新聞網建設項目、攝錄一體機及相關配套項目、高清虛擬演播室一期建設項目、高清非編制作網建設、數字播控系統在線改造、800演播廳燈光系統安全改造項目），涉及財政撥款資金1000萬元。
（二）項目績效自評結果
1個清單項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，泉州廣播電視臺高清化建設項目及配套技術設施升級項目自評得分為75分，自評等次為良好。項目全年預算數為2192萬元，執行數為782.97萬元，完成預算的35.72%。主要產出和效果：(1)高清移動新聞網建設項目。項目具備新聞指揮調度、高標清素材上載、高清視音頻混編、移動編審、制作共享系統、全媒體生產、多渠道發布等功能，服務于傳統廣播、電視新聞業務和新媒體業務，可融合支持傳統廣播、電視、平面、互聯網等多種業務形態。(2)攝錄一體機及相關配套項目。項目通過配備肩扛式攝錄一體機和手持式攝錄一體機等不同的高清設備，滿足新聞、節目不同場景的制作需求，保證新聞及節目的視音頻質量。(3)高清虛擬演播室一期建設項目。虛擬演播室主要提供我臺綜合性欄目的多元化創作使用，通過虛擬背景和虛擬植入等技術手段實現節目全虛擬高清創作，滿足我臺形式多樣的高清節目制作需求，豐富節目制作內容。(4)高清非編制作網建設。高清非編制作網包含高清節目采集、后期制作、網絡管理等功能，具備完善的安全管理設計，實現靈活迅捷的節目制作和存檔，是保障高清節目生產業務高效開展的基礎性平臺。(5)數字播控系統在線改造。數字播控系統在線改造是為了配套播出高清化進程的初步建設，提高設備的兼容性及安全性。項目包括工控機及相關服務器的升級改造。(6) 800演播廳燈光系統安全改造項目。800演播廳燈光系統安全改造是為了演播室節目高清化創作而進行的一期配套升級改造。項目針對當前節目制作高清化的需要，增強燈光效果，使節目更加絢麗多彩，為高清化節目的制作提供基礎保障。。發現的主要問題：（1）資金分配辦法、標準的合理性方面。資金分配合理,但是由于政府采購網新舊交替，新的政府采購網的采購流程不熟悉，造成了項目進度拖沓緩慢，項目實際進度明顯緩于項目計劃時間。到年底只有部分項目政府采購完成，處于供貨、測試階段。所有項目未達到資金支付條件，因此資金無法進行支付。（2）資金使用管理的合規性，資金下撥、實施進度的及時性方面。由于項目未實施完成，實施進度未及時完成，績效目標無法達到，項目實施效果及經濟社會效益未凸顯。（3）資金安排是否符合部門任務、發展方向和政策需求。資金安排符合部分任務、發展方向和政策需求。下一步改進措施：下一階段將更加嚴格把控項目的具體實施和測試工作，爭取如期完成項目建設，早日實現節目制作高清化進程，充分發揮專項資金項目的社會經濟效益，提高我臺的社會競爭力，提高節目收視率及觀眾滿意度，進一步提高泉州廣播電視臺主流媒體競爭力，進一步促進廣播電視事業發展。
七、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2018年度機關運行經費支出0.00萬元，比上年決算數增長0.00%。
本單位為事業單位沒有機關運行經費。
注：沒有機關運行經費的單位請說明“本單位為事業單位沒有機關運行經費”。
（二）政府采購情況
本部門2018年度政府采購支出總額3,759.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3,759.62萬元。
注：沒有政府采購支出的單位請說明“本單位××年度沒有政府采購支出”。
（三）國有資產占用使用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛40輛，其中：部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車40輛；單價50萬元（含）以上通用設備27臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備49臺（套）。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。