目 錄
第一部分 部門概況 ..............................
一、部門主要職責 ...................................
二、部門決算單位基本情況 ..........................
三、部門主要工作總結...............................
第二部分 2019年度部門決算表 .......................
一、收入支出決算總表 ...............................
二、收入決算表 ............................ .......
三、支出決算表 ...................................
四、財政撥款收入支出決算總表 ......................
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................
六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........
九、機構運行信息表....................................
第三部分 2019年度部門決算情況說明 .................
一、收入支出決算總體情況說明 .......................
二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............
三、政府性基金支出決算情況說明 .....................
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........
六、預算績效情況說明.......................
七、其他重要事項情況說明...................... ......
第四部分 名詞解釋 ...........................
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
泉州廣播電視臺的主要職責是： 1、全面、及時、準確地宣傳黨的理論、路線、方針和政策；牢牢把握正確輿論導向，推進宣傳改革與創新，提高宣傳引導水平，繁榮廣播影視創作，創立泉州廣電品牌；2、制定并組織實施廣播電視宣傳規劃、產業發展和投資開發規劃、廣播影視科技發展目標與規劃。3、承擔廣播電視節目的采訪、編輯、制作及節目活動的策劃推廣，并按上級規定轉播中央臺、省臺廣播電視節目，做好中央和省級廣播電視節目在泉州的覆蓋工作。4、承擔付費電視、互動多媒體等新媒體的建設，推動傳統媒體與新媒體融合發展、優勢互補；促進高科技在廣播電視制作、播控以及傳輸、發射方面的應用。5、積極開展對外交流活動，推進與港澳臺地區以及國際性廣播電視的交流，加強對臺宣傳。6、按照國家有關規定，加強對臺控企業經營管理指導監督工作。7、承辦上級主管部門交辦的其他工作任務。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看，列入2019年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
三、部門主要工作總結
2019年，泉州廣播電視臺主要任務是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞中央決策部署和市委市政府中心工作，認真落實意識形態工作責任制，守正創新、積極作為，集中力量抓要事、攻難事、辦大事，新聞宣傳、媒體融合、經營創收、事業建設、團隊建設等各項工作穩妥推進、穩健發展，較好地完成了年初既定目標和任務。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
一、圍繞中心、服務大局，新聞宣傳穩中有新
二、規劃先行、項目帶動，媒體融合穩中有進
三、立體經營、多維拓展，總體收入保持平穩
四、高清上線、移動優先，事業建設穩中有序
五、黨建引領、人才支撐，團隊建設穩中向好
第二部分 2019年度部門決算表
（部門決算公開表由部門決算網絡版公開任務系統導出）
收入支出決算總表
注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算
注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算明細表
注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
機構運行信息表
注：本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年泉州廣播電視臺年初結轉和結余622.84萬元，本年收入14,585.03萬元，本年支出14,507.87萬元，事業基金彌補收支差額0.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余700.00萬元。
（一）2019年收入14,585.03萬元，比2018年決算數增加322.16萬元，增長2.26％，具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入1,744.88萬元。
2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。
3.事業收入8,511.63萬元。
4.經營收入0.00萬元。
5.上級補助收入0.00萬元。
6.附屬單位上繳收入0.00萬元。
7.其他收入4,328.52萬元。
（二）2019年支出14,507.87萬元，比2018年決算數減少132.16萬元，減少0.9％，具體情況如下：
1.基本支出14,507.87萬元。其中，人員支出8,897.10萬元，公用支出5,610.77萬元。
2.項目支出0.00萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
二、一般公共預算撥款支出決算情況說明
2019年一般公共預算撥款支出1,044.88萬元，比上年決算數減少873萬元，下降45.52%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：
（一）一般公共服務支出120萬元，較上年決算數減少65萬元，下降35.14%。主要原因是運營成本下降。
（二）文化體育與傳媒支出924.88萬元，較上年決算數減少116.52萬元，下降11.19%。主要原因是運營成本下降。
三、政府性基金支出決算情況說明
2019年度政府性基金支出0.00萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%，具體情況如下(按項級科目統計)：
本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,044.88萬元，其中：
（一）人員經費0.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費1,044.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度“三公”經費一般公共預算撥款0.00萬元，同比下降（增長）0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費0.00萬元。2019年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。與2018年相比, 因公出國（境）費支出與上年持平。
（二）公務用車購置及運維費0.00萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元，2019年公務用車購置0輛，購置費比上年下降（增長）0.00%。公務用車運維費0.00萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量0輛，運維費比上年下降（增長）0.00%。與2018年相比，公務用車購置及運行費支出與上年持平。
（三）公務接待費0.00萬元。累計接待0批次、接待總人數0。與2018年相比, 公務接待費支出下降（增長）0.00%，公務接待費支出與上年持平。
六、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，共對2019年2個清單項目實施績效監控，分別是泉州廣播電視臺高清化建設項目及配套技術設施升級項目和泉州廣播電視臺新聞采編播管專項補助，涉及財政撥款資金1500.00萬元。
（二）績效自評工作開展情況
共對2019年度2個部門共計2個清單項目實施績效自評，涉及財政撥款資金共計1500.00萬元。評價結果為“優”的項目是2個，“良”的項目是0個，“中”的項目是0個，“差”的項目是0個。
（三）重點評價工作開展情況
共對2019年度共計2個清單項目實施財政重點評價，涉及財政撥款資金共計1500萬元，涉及2個等領域。評價結果為“優”的項目是2個，“良”的項目是0個，“中”的項目是0個，“差”的項目是0個。
七、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2019年度機關運行經費支出0.00萬元，比上年決算數增長0.00%。
本單位為事業單位沒有機關運行經費。
（二）政府采購情況
本部門2019年度政府采購支出總額186.89萬元，其中：政府采購貨物支出186.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產占用使用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛31輛，其中：部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車31輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。